Encoder une facture fournisseur 

Dans la liste de vos fournisseurs, sélectionnez celui sur lequel vous désirez encoder une facture ou une note de crédit. Cliquez ensuite sur Encoder une facture ou des frais. 

L’interface d’encodage des factures fournisseurs vous donne les informations principales concernant votre fournisseur ainsi que vos informations. 

Commencez par ajouter une Date facture et une Référence(celle indiquée par le fournisseur sur la facture). L’ordre de vos références facture peut être configuré dans la barre d’outils de votre logiciel dans l’onglet Paramètres. 

Choisissez ensuite si vous désirez encoder une facture ou une note de crédit (montant en faveur du débiteur). Vous pouvez bénéficier de l’encodage des autres utilisateurs en cherchant un mot clé dans notre base de données (Machine-Learning). 

Dans le cas échéant, inscrivez le libellé de votre produit ou service ainsi que son montant hors TVA. Définissez ensuite la quantité du produit (indiquez 1 pour un service ou de la main d’oeuvre). Indiquez si une potentielle remise est effectuée. L’encodage dans votre comptabilité avec toutes les données relatives sera fait automatiquement dans votre logiciel. 

Dans la barre d’actions latérale, vous pouvez décider de Recommencer l’encodage de la facture si besoin. 

Vous pouvez aussi y lier un Scan de la facture afin de justifier plus rapidement dans le cas d’une longue facture. Par exemple, si vous avez une facture avec deux taux de TVA différents, entrez une ligne à 21% et une ligne à 6% et justifier l’ensemble des biens ou services consommés grâce à un Scan rapide. 

La dernière interaction vous permet d’imprimer ce Scan.