Encodage facture client 

Après avoir sélectionné le client sur lequel vous désirez encoder une facture, cliquer sur Encoder une facture. 

Vous arrivez alors sur l’interface d’encodage. Vous obtenez un résumé de vos informations ainsi que celles du client. 

Pour encoder la facture, choisissez d’abord la date de facturation dans le cadre Date facture en haut à droite de l’écran. 

Ensuite, choisissez le type de facture que vous désirez encoder. Le type est présélectionné sur Facture normale par défaut. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres types de factures disponibles, cliquez-ici.

Vous pouvez alors choisir dans votre stock un produit déjà enregistré en cliquant sur Aller chercher dans le stock et Transférer l’article vers votre facture. 

Pour encoder une facture sans passer par votre stock, vous pouvez entrer dans un premier temps un libellé et le montant HTVA. Entrez ensuite la quantité à encoder. Si vous désirez facturer de la main d’oeuvre ou un service, encodez une seule quantité (1).  

Terminez votre encodage en inscrivant le taux de TVA et cliquez sur Enregistrer. Le reste sera calculé par le logiciel et entré correctement dans votre comptabilité.